Calculadora IVA – Fácil, Rápida y 100% Precisa

Monto total: €0.00

Tasa de IVA: 0%

Operación: Añadir

IVA añadido: €0.00

Monto bruto: €0.00

¿Qué es la Calculadora IVA?

Una Calculadora IVA es una herramienta esencial para calcular el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en bienes y servicios. Permite a los usuarios añadir o excluir el IVA de un precio neto, obteniendo rápidamente el importe total. Simplemente ingresando el precio base y el porcentaje de IVA, la calculadora realiza el cálculo automático, ayudando a empresas y consumidores a gestionar sus impuestos de manera precisa y eficiente, adaptándose a las regulaciones fiscales de cada país o región.

¿Qué es la Calculadora IVA?
¿Cuántos tipos de IVA?

¿Cuántos tipos de IVA hay en España?

Existen tres tipos de IVA en España

  • IVA general (21%): Este es el tipo normal de IVA en España, que se aplica a la mayoría de bienes y servicios.
  • IVA reducido (10%): Este tipo de IVA se aplica a bienes y servicios de primera necesidad, como productos alimenticios, transporte, estancias en hoteles y eventos culturales.
  • IVA superreducido (4%): Este tipo de IVA se aplica a productos de primera necesidad como el pan, la leche, los libros y los medicamentos.

Además, algunos sectores, como la educación, la sanidad y determinados servicios financieros, están exentos de IVA. Para más información, consulte el sitio web oficial de span taxation.

¿Quién paga el IVA y cuándo?

El IVA suele pagarlo el consumidor en el momento de la compra. El vendedor añade el IVA al precio, así que cuando usted compra algo, también está pagando el IVA. Por ejemplo, si un producto cuesta 100 $ y el tipo de IVA es del 20%, usted paga 120 $ en total: los 20 $ extra son de IVA.

Las empresas también pagan IVA. Cobran el IVA sobre sus ventas (impuesto repercutido) y pagan el IVA sobre las compras relacionadas con la empresa (impuesto soportado). Regularmente declaran la diferencia a Hacienda y pagan el saldo u obtienen una devolución.

En España, las declaraciones del IVA suelen presentarse trimestralmente (20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 30 de enero), aunque algunas empresas lo hacen mensualmente. También se exige un resumen anual cada mes de enero. Este sistema es similar en la mayoría de los países europeos, con pequeñas variaciones en las fechas y los procedimientos.

¿Quién paga el IVA y cuándo?
¿Qué es el IVA soportado y repercutido?

¿Qué es el IVA soportado y repercutido?

El IVA soportado y el IVA repercutido son dos términos clave en el sistema del IVA y se refieren a cómo las empresas manejan el impuesto:

IVA soportado:

Este es el IVA que paga una empresa al comprar bienes o servicios para sus operaciones.

Por ejemplo, si una empresa compra materias primas o equipos y se cobra IVA sobre esas compras, eso es IVA soportado.

Las empresas normalmente pueden reclamar o deducir el IVA soportado del IVA total que adeudan al gobierno.

¿Cómo calcular el IVA?

Añadiendo IVA:

Comience con el precio neto del artículo (el precio antes del IVA).

Descubra el tipo de IVA que se aplica (por ejemplo, 21% en España).

Calcule el importe del IVA multiplicando el precio neto por el tipo del IVA.

Sume el importe del IVA al precio neto para obtener el precio total que pagará el cliente.

Eliminación del IVA:

Empieza por el precio total, que incluye el IVA.

Determine la tasa de IVA que se aplica (por ejemplo, 16% en México).

Divida el precio total por 1 más el tipo de IVA para encontrar el precio neto.

Resta el precio neto del precio total para saber cuánto IVA estaba incluido.

Ejemplo:

Si tienes un artículo con un precio de $100 y la tasa de IVA es del 20%:

Sumando el IVA el precio total será de $120.

Si el precio total es $120, puedes calcular que el precio neto es $100 y el monto del IVA es $20.

¿Cómo calcular el IVA?
Cómo funciona el IVA

Cómo funciona el IVA

El IVA, o Impuesto al Valor Agregado, es un tributo aplicado a bienes y servicios en cada etapa de producción y distribución. Las empresas lo incluyen en sus ventas y pueden deducir el IVA pagado en sus compras, por lo que solo tributan sobre el valor agregado en cada operación. Para simplificar estos cálculos, una Calculadora de IVA puede ser una herramienta útil para determinar montos de manera rápida y precisa.

Por otro lado, el consumidor final asume el pago total del IVA en el precio final, ya que no tiene la posibilidad de deducirlo. Esto significa que, aunque el IVA se recauda de forma progresiva en la cadena de suministro, su impacto real recae sobre el consumidor.

¿Qué hay de nuevo?

En 2025, España introdujo un nuevo régimen de IVA para los grupos de empresas (REGE), que exige el formulario 039 para la participación y el formulario 036/037 para la contabilidad de caja.

Los alimentos esenciales, incluido el aceite de oliva, volvieron a un tipo de IVA superreducido del 4% a partir del 1 de enero, mientras que los aceites de semillas y las pastas alimenticias aumentaron al 10%. Más información en la página oficial del Gobierno español.

Países europeos y sus tipos de IVA

A continuación se muestra una tabla que muestra las tasas estándar del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en varios países europeos y cercanos.

País Tasa del IVA (%)
Austria 20%
Belgium 21%
Bulgaria 20%
Croatia 25%
Cyprus 19%
Czech Republic 21%
Denmark 25%
Estonia 20%
Finland 24%
France 20%
Germany 19%
Greece 24%
Hungary 27%
Ireland 23%
Italy 22%
Latvia 21%
Lithuania 21%
Luxembourg 17%
Malta 18%
Netherlands 21%
Poland 23%
Portugal 23%
Romania 19%
Slovakia 20%
Slovenia 22%
Spain 21%
Sweden 25%
Albania 20%
Bosnia and Herzegovina 17%
Iceland 24%
Montenegro 21%
North Macedonia 18%
Norway 25%
Serbia 20%
United Kingdom 20%

Descargo de responsabilidad: los impuestos varían con el tiempo y según el país, así que verifique el porcentaje de IVA actual en el sitio web oficial del país específico antes de usar la Calculadora IVA. Para cualquier consulta contáctanos.

FAQ (Preguntas frecuentes)

Los tipos de IVA en España son: 21% (normal, por ejemplo, electrónica, ropa), 10% (reducido, por ejemplo, alimentos, hoteles), 4% (superreducido, por ejemplo, libros, alimentos básicos) y 0% (tipo cero, por ejemplo, exportaciones). Compruebe la categoría del producto o utilice nuestra calculadora para confirmarlo.

Para añadir el IVA: multiplique el precio neto por 1 + el tipo de IVA (por ejemplo, 100 euros × 1,21 = 121 euros para un IVA del 21%). Para quitar el IVA: divida el precio bruto por 1 + el tipo de IVA (por ejemplo, 121 € ÷ 1,21 = 100 €). Utilice nuestra calculadora del IVA para obtener resultados instantáneos.

Sí, los turistas de fuera de la UE pueden solicitar la devolución del IVA de sus compras (sin gasto mínimo). Consigue formularios libres de impuestos en las tiendas, verifícalos en la aduana y solicita la devolución en las taquillas del aeropuerto o a través de empresas de devolución (por ejemplo, ~17,3% después de tasas por el 21% de IVA).

Nuestra calculadora de IVA le permite introducir varios productos con sus precios netos/brutos y sus respectivos tipos de IVA (21%, 10%, 4%). Calcula el IVA de cada artículo y proporciona un total, ideal para facturas con tipos mixtos.

Las empresas pueden deducir el IVA soportado en gastos relacionados con la empresa, como material de oficina, viajes y equipos. Los gastos no deducibles son las compras personales. Conserve las facturas como prueba y utilice nuestra calculadora para controlar las deducciones.